VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

78.302.47

-357.12

77.945.35

-

39.628.84

39.628.84

39.628.84

44.109.04

38.316.51

-

50.84%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63.570.04

-

63.570.04

-

32.360.74

32.360.74

32.360.74

35.594.94

31.209.30

-

50.91%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

48.399.00

-

48.399.00

-

26.521.00

26.521.00

26.521.00

25.601.00

21.878.00

-

54.80%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

48.399.00

-

48.399.00

-

26.521.00

26.521.00

26.521.00

25.601.00

21.878.00

-

54.80%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6.859.50

-

6.859.50

-

1.836.17

1.836.17

1.836.17

5.023.33

5.023.33

-

26.77%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4.326.17

-

4.326.17

-

-

-

-

4.326.17

4.326.17

-

0.00%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2.533.33

-

2.533.33

-

1.836.17

1.836.17

1.836.17

697.16

697.16

-

72.48%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

8.311.54

-

8.311.54

-

4.003.57

4.003.57

4.003.57

4.970.61

4.307.97

-

48.17%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5.875.85

-

5.875.85

-

3.057.57

3.057.57

3.057.57

3.247.42

2.818.28

-

52.04%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

2.435.69

-

2.435.69

-

946.00

946.00

946.00

1.723.19

1.489.69

-

38.84%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

7.300.00

-

7.300.00

-

3.957.94

3.957.94

3.957.94

4.132.63

3.342.06

-

54.22%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

7.300.00

-

7.300.00

-

3.957.94

3.957.94

3.957.94

4.132.63

3.342.06

-

54.22%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

7.300.00

-

7.300.00

-

3.957.94

3.957.94

3.957.94

4.132.63

3.342.06

-

54.22%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

345.00

-

345.00

-

235.34

235.34

235.34

123.09

109.66

-

68.21%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

345.00

-

345.00

-

235.34

235.34

235.34

123.09

109.66

-

68.21%

5702010

Seguros

Seguros

145.00

-

145.00

-

144.10

144.10

144.10

0.90

0.90

-

99.38%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

-

200.00

-

91.24

91.24

91.24

122.19

108.76

-

45.62%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7.087.43

-357.12

6.730.31

-

3.074.82

3.074.82

3.074.82

4.258.38

3.655.49

-

45.69%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7.087.43

-357.12

6.730.31

-

3.074.82

3.074.82

3.074.82

4.258.38

3.655.49

-

45.69%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

6.074.94

-306.11

5.768.83

-

2.843.98

2.843.98

2.843.98

3.412.32

2.924.85

-

49.30%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1.012.49

-51.01

961.48

-

230.84

230.84

230.84

846.06

730.64

-

24.01%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

339.306.62

411.24

339.717.86

-

187.224.68

187.224.68

187.224.68

172.186.59

152.493.18

-

55.11%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

21.715.51

-

21.715.51

-

11.681.19

11.681.19

11.681.19

12.417.44

10.034.32

-

53.79%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

7.800.00

-

7.800.00

-

4.550.00

4.550.00

4.550.00

3.900.00

3.250.00

-

58.33%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

7.800.00

-

7.800.00

-

4.550.00

4.550.00

4.550.00

3.900.00

3.250.00

-

58.33%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1.105.83

-

1.105.83

-

460.00

460.00

460.00

645.83

645.83

-

41.60%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

645.83

-

645.83

-

-

-

-

645.83

645.83

-

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

460.00

-

460.00

-

460.00

460.00

460.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11.160.00

-

11.160.00

-

5.661.33

5.661.33

5.661.33

7.098.67

5.498.67

-

50.73%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11.160.00

-

11.160.00

-

5.661.33

5.661.33

5.661.33

7.098.67

5.498.67

-

50.73%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1.649.68

-

1.649.68

-

1.009.86

1.009.86

1.009.86

772.94

639.82

-

61.22%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

947.70

-

947.70

-

552.86

552.86

552.86

473.82

394.84

-

58.34%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

701.98

-

701.98

-

457.00

457.00

457.00

299.12

244.98

-

65.10%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

150.214.47

10.260.33

160.474.80

-

64.706.93

64.706.93

64.706.93

113.078.16

95.767.87

-

40.32%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1.620.00

57.64

1.677.64

-

554.10

554.10

554.10

1.184.09

1.123.54

-

33.03%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

-

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

400.00

-

400.00

-

194.81

194.81

194.81

232.02

205.19

-

48.70%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

720.00

57.64

777.64

-

359.29

359.29

359.29

452.07

418.35

-

46.20%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

26.950.00

1.000.00

27.950.00

-

14.523.76

14.523.76

14.523.76

19.837.43

13.426.24

-

51.96%

7302010

Transporte de Persona

Transporte de Persona

350.00

-

350.00

-

250.00

250.00

250.00

100.00

100.00

-

71.43%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

12.000.00

-2.000.00

10.000.00

-

-

-

-

10.000.00

10.000.00

-

0.00%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

9.500.00

3.000.00

12.500.00

-

12.000.00

12.000.00

12.000.00

6.540.00

500.00

-

96.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1.500.00

-

1.500.00

-

825.00

825.00

825.00

675.00

675.00

-

55.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

3.600.00

-

3.600.00

-

1.448.76

1.448.76

1.448.76

2.522.43

2.151.24

-

40.24%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

12.000.00

-500.00

11.500.00

-

6.898.76

6.898.76

6.898.76

4.601.24

4.601.24

-

59.99%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

3.500.00

-500.00

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

8.500.00

-

8.500.00

-

6.898.76

6.898.76

6.898.76

1.601.24

1.601.24

-

81.16%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

2.633.20

8.700.00

11.333.20

-

4.368.60

4.368.60

4.368.60

9.885.88

6.964.60

-

38.55%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

2.633.20

8.700.00

11.333.20

-

4.368.60

4.368.60

4.368.60

9.885.88

6.964.60

-

38.55%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

45.821.90

-1.000.00

44.821.90

-

25.834.28

25.834.28

25.834.28

20.496.89

18.987.62

-

57.64%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

17.000.00

-

17.000.00

-

14.550.00

14.550.00

14.550.00

2.450.00

2.450.00

-

85.59%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

9.282.10

-

9.282.10

-

6.534.28

6.534.28

6.534.28

3.447.09

2.747.82

-

70.40%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

8.400.00

-

8.400.00

-

4.750.00

4.750.00

4.750.00

4.460.00

3.650.00

-

56.55%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

2.000.00

-

2.000.00

-

-

-

-

2.000.00

2.000.00

-

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

9.139.80

-1.000.00

8.139.80

-

-

-

-

8.139.80

8.139.80

-

0.00%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1.550.00

300.00

1.850.00

-

1.100.00

1.100.00

1.100.00

750.00

750.00

-

59.46%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

800.00

300.00

1.100.00

-

1.100.00

1.100.00

1.100.00

-

-

-

100.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

750.00

-

750.00

-

-

-

-

750.00

750.00

-

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

59.639.37

1.702.69

61.342.06

-

11.427.43

11.427.43

11.427.43

56.322.63

49.914.63

-

18.63%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

-

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2.000.00

-

2.000.00

-

1.903.10

1.903.10

1.903.10

96.90

96.90

-

95.16%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

21.03

21.03

21.03

278.97

278.97

-

7.01%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

150.00

250.00

400.00

-

104.05

104.05

104.05

295.95

295.95

-

26.01%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

689.37

-

689.37

-

-

-

-

689.37

689.37

-

0.00%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

40.000.00

452.69

40.452.69

-

-

-

-

40.452.69

40.452.69

-

0.00%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

1.500.00

500.00

2.000.00

-

-

-

-

2.000.00

2.000.00

-

0.00%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

4.000.00

-

4.000.00

-

2.991.25

2.991.25

2.991.25

1.008.75

1.008.75

-

74.78%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

10.000.00

500.00

10.500.00

-

6.408.00

6.408.00

6.408.00

10.500.00

4.092.00

-

61.03%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

-

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

165.521.64

-9.849.09

155.672.55

-

110.836.56

110.836.56

110.836.56

44.835.99

44.835.99

-

71.20%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

157.021.64

-7.349.09

149.672.55

-

110.836.56

110.836.56

110.836.56

38.835.99

38.835.99

-

74.05%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

130.948.61

-

130.948.61

-

110.836.56

110.836.56

110.836.56

20.112.05

20.112.05

-

84.64%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

26.073.03

-7.349.09

18.723.94

-

-

-

-

18.723.94

18.723.94

-

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

8.500.00

-2.500.00

6.000.00

-

-

-

-

6.000.00

6.000.00

-

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

8.500.00

-2.500.00

6.000.00

-

-

-

-

6.000.00

6.000.00

-

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1.855.00

-

1.855.00

-

-

-

-

1.855.00

1.855.00

-

0.00%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1.855.00

-

1.855.00

-

-

-

-

1.855.00

1.855.00

-

0.00%

7702010

Seguros

Seguros

1.855.00

-

1.855.00

-

-

-

-

1.855.00

1.855.00

-

0.00%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

19.099.05

-

19.099.05

-

9.644.62

9.644.62

9.644.62

10.639.80

9.454.43

-

50.50%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

12.033.11

-

12.033.11

-

6.389.53

6.389.53

6.389.53

6.828.95

5.643.58

-

53.10%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

12.033.11

-

12.033.11

-

6.389.53

6.389.53

6.389.53

6.828.95

5.643.58

-

53.10%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

12.033.11

-

12.033.11

-

6.389.53

6.389.53

6.389.53

6.828.95

5.643.58

-

53.10%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

7.065.94

-

7.065.94

-

3.255.09

3.255.09

3.255.09

3.810.85

3.810.85

-

46.07%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

7.065.94

-

7.065.94

-

3.255.09

3.255.09

3.255.09

3.810.85

3.810.85

-

46.07%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

7.065.94

-

7.065.94

-

3.255.09

3.255.09

3.255.09

3.810.85

3.810.85

-

46.07%