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Descripción

Asignado

Modificado

Codificado

Monto certificado

Comprometido

Devengado

Pagado

Saldo por comprometer

Saldo por devengar

Saldo por pagar

Porcentaje de ejecución
1

5

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS CORRIENTES

78.302.47

-

78.302.47

-

4.763.32

4.763.32

3.916.85

73.539.15

73.539.15

846.47

6.08%

2

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63.570.04

-

63.570.04

-

4.247.94

4.247.94

3.401.71

59.322.10

59.322.10

846.23

6.68%

3

5101

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

48.399.00

-

48.399.00

-

3.723.00

3.723.00

3.305.91

44.676.00

44.676.00

417.09

7.69%

4

5101050

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

48.399.00

-

48.399.00

-

3.723.00

3.723.00

3.305.91

44.676.00

44.676.00

417.09

7.69%

5

5102

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

6.859.50

-

6.859.50

-

-

-

-

6.859.50

6.859.50

-

0.00%

6

5102030

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

4.326.17

-

4.326.17

-

-

-

-

4.326.17

4.326.17

-

0.00%

7

5102040

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

2.533.33

-

2.533.33

-

-

-

-

2.533.33

2.533.33

-

0.00%

8

5106

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

8.311.54

-

8.311.54

-

524.94

524.94

95.80

7.786.60

7.786.60

429.14

6.32%

9

5106010

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

5.875.85

-

5.875.85

-

429.14

429.14

-

5.446.71

5.446.71

429.14

7.30%

10

5106020

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

2.435.69

-

2.435.69

-

95.80

95.80

95.80

2.339.89

2.339.89

-

3.93%

11

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

7.300.00

-

7.300.00

-

359.29

359.29

359.29

6.940.71

6.940.71

-

4.92%

12

5602

GASTOS FINANCIEROS

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

7.300.00

-

7.300.00

-

359.29

359.29

359.29

6.940.71

6.940.71

-

4.92%

13

5602010

GASTOS FINANCIEROS

Sector Público Financiero

7.300.00

-

7.300.00

-

359.29

359.29

359.29

6.940.71

6.940.71

-

4.92%

14

57

GASTOS FINANCIEROS

OTROS EGRESOS CORRIENTES

345.00

-

345.00

-

156.09

156.09

155.85

188.91

188.91

0.24

45.24%

15

5702

GASTOS FINANCIEROS

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

345.00

-

345.00

-

156.09

156.09

155.85

188.91

188.91

0.24

45.24%

16

5702010

GASTOS FINANCIEROS

Seguros

145.00

-

145.00

-

144.10

144.10

143.86

0.90

0.90

0.24

99.38%

17

5702030

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias

200.00

-

200.00

-

11.99

11.99

11.99

188.01

188.01

-

6.00%

18

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7.087.43

-

7.087.43

-

-

-

-

7.087.43

7.087.43

-

0.00%

19

5801

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

Transferencias Corrientes al Sector Público

7.087.43

-

7.087.43

-

-

-

-

7.087.43

7.087.43

-

0.00%

20

5801040

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

6.074.94

-

6.074.94

-

-

-

-

6.074.94

6.074.94

-

0.00%

21

5801080

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

A Cuentas o Fondos Especiales

1.012.49

-

1.012.49

-

-

-

-

1.012.49

1.012.49

-

0.00%

22

7

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

339.306.62

-

339.306.62

-

48.155.30

48.155.30

11.455.88

291.151.32

291.151.32

36.699.42

14.19%

23

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

21.715.51

-

21.715.51

-

783.12

783.12

618.04

20.932.39

20.932.39

165.08

3.61%

24

7101

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Remuneraciones Básicas

7.800.00

-

7.800.00

-

650.00

650.00

563.90

7.150.00

7.150.00

86.10

8.33%

25

7101060

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Salarios Unificados

7.800.00

-

7.800.00

-

650.00

650.00

563.90

7.150.00

7.150.00

86.10

8.33%

26

7102

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Remuneraciones Complementarias

1.105.83

-

1.105.83

-

-

-

-

1.105.83

1.105.83

-

0.00%

27

7102030

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Decimo Tercer Sueldo

645.83

-

645.83

-

-

-

-

645.83

645.83

-

0.00%

28

7102040

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Decimo Cuarto Sueldo

460.00

-

460.00

-

-

-

-

460.00

460.00

-

0.00%

29

7105

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Remuneraciones Temporales

11.160.00

-

11.160.00

-

-

-

-

11.160.00

11.160.00

-

0.00%

30

7105100

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Servicios Personales por Contrato

11.160.00

-

11.160.00

-

-

-

-

11.160.00

11.160.00

-

0.00%

31

7106

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1.649.68

-

1.649.68

-

133.12

133.12

54.14

1.516.56

1.516.56

78.98

8.07%

32

7106010

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Aporte Patronal

947.70

-

947.70

-

78.98

78.98

-

868.72

868.72

78.98

8.33%

33

7106020

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

Fondo de Reserva

701.98

-

701.98

-

54.14

54.14

54.14

647.84

647.84

-

7.71%

34

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

150.214.47

-

150.214.47

-

16.401.67

16.401.67

10.837.84

133.812.80

133.812.80

5.563.83

10.92%

35

7301

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Servicios Básicos

1.620.00

-

1.620.00

-

132.01

132.01

-

1.487.99

1.487.99

132.01

8.15%

36

7301010

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

-

0.00%

37

7301040

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Energía Eléctrica

400.00

-

400.00

-

25.01

25.01

-

374.99

374.99

25.01

6.25%

38

7301050

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Telecomunicaciones

720.00

-

720.00

-

107.00

107.00

-

613.00

613.00

107.00

14.86%

39

7302

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Servicios Generales

26.950.00

-

26.950.00

-

151.47

151.47

151.47

26.798.53

26.798.53

-

0.56%

40

7302010

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Transporte de Personal

350.00

-

350.00

-

-

-

-

350.00

350.00

-

0.00%

41

7302020

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Fletes y Maniobras

12.000.00

-

12.000.00

-

-

-

-

12.000.00

12.000.00

-

0.00%

42

7302050

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Espectáculos Culturales y Sociales

9.500.00

-

9.500.00

-

-

-

-

9.500.00

9.500.00

-

0.00%

43

7302070

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Difusión, Información y Publicidad

1.500.00

-

1.500.00

-

-

-

-

1.500.00

1.500.00

-

0.00%

44

7302550

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Combustibles

3.600.00

-

3.600.00

-

151.47

151.47

151.47

3.448.53

3.448.53

-

4.21%

45

7304

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Instalación, Mantenimiento y Reparación

12.000.00

-

12.000.00

-

-

-

-

12.000.00

12.000.00

-

0.00%

46

7304030

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

3.500.00

-

3.500.00

-

-

-

-

3.500.00

3.500.00

-

0.00%

47

7304040

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

8.500.00

-

8.500.00

-

-

-

-

8.500.00

8.500.00

-

0.00%

48

7305

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Arrendamiento de Bienes

2.633.20

-

2.633.20

-

-

-

-

2.633.20

2.633.20

-

0.00%

49

7305050

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Vehículos (Arrendamiento)

2.633.20

-

2.633.20

-

-

-

-

2.633.20

2.633.20

-

0.00%

50

7306

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

45.821.90

-

45.821.90

-

16.118.19

16.118.19

10.686.37

29.703.71

29.703.71

5.431.82

35.18%

51

7306010

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

17.000.00

-

17.000.00

-

14.550.00

14.550.00

9.275.00

2.450.00

2.450.00

5.275.00

85.59%

52

7306040

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

9.282.10

-

9.282.10

-

1.568.19

1.568.19

1.411.37

7.713.91

7.713.91

156.82

16.89%

53

7306060

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

8.400.00

-

8.400.00

-

-

-

-

8.400.00

8.400.00

-

0.00%

54

7306120

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Capacitación a Servidores Públicos

2.000.00

-

2.000.00

-

-

-

-

2.000.00

2.000.00

-

0.00%

55

7306130

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Capacitación para la Ciudadanía en General

9.139.80

-

9.139.80

-

-

-

-

9.139.80

9.139.80

-

0.00%

56

7307

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Gastos en Informática

1.550.00

-

1.550.00

-

-

-

-

1.550.00

1.550.00

-

0.00%

57

7307020

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

800.00

-

800.00

-

-

-

-

800.00

800.00

-

0.00%

58

7307040

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

750.00

-

750.00

-

-

-

-

750.00

750.00

-

0.00%

59

7308

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

59.639.37

-

59.639.37

-

-

-

-

59.639.37

59.639.37

-

0.00%

60

7308020

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

-

0.00%

61

7308030

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Combustibles y Lubricantes

2.000.00

-

2.000.00

-

-

-

-

2.000.00

2.000.00

-

0.00%

62

7308040

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

-

0.00%

63

7308050

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Materiales de Aseo

150.00

-

150.00

-

-

-

-

150.00

150.00

-

0.00%

64

7308070

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

689.37

-

689.37

-

-

-

-

689.37

689.37

-

0.00%

65

7308110

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

40.000.00

-

40.000.00

-

-

-

-

40.000.00

40.000.00

-

0.00%

66

7308120

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Materiales Didácticos

1.500.00

-

1.500.00

-

-

-

-

1.500.00

1.500.00

-

0.00%

67

7308130

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Repuestos y Accesorios

4.000.00

-

4.000.00

-

-

-

-

4.000.00

4.000.00

-

0.00%

68

7308140

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

10.000.00

-

10.000.00

-

-

-

-

10.000.00

10.000.00

-

0.00%

69

7308270

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

Uniformes Deportivos

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

-

0.00%

70

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

165.521.64

-

165.521.64

-

30.970.51

30.970.51

-

134.551.13

134.551.13

30.970.51

18.71%

71

7501

OBRAS PUBLICAS

Obras de Infraestructura

157.021.64

-

157.021.64

-

30.970.51

30.970.51

-

126.051.13

126.051.13

30.970.51

19.72%

72

7501040

OBRAS PUBLICAS

Urbanización y Embellecimiento

130.948.61

-

130.948.61

-

30.970.51

30.970.51

-

99.978.10

99.978.10

30.970.51

23.65%

73

7501070

OBRAS PUBLICAS

Construcciones y Edificaciones

26.073.03

-

26.073.03

-

-

-

-

26.073.03

26.073.03

-

0.00%

74

7505

OBRAS PUBLICAS

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

8.500.00

-

8.500.00

-

-

-

-

8.500.00

8.500.00

-

0.00%

75

7505010

OBRAS PUBLICAS

Obras de Infraestructura

8.500.00

-

8.500.00

-

-

-

-

8.500.00

8.500.00

-

0.00%

76

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1.855.00

-

1.855.00

-

-

-

-

1.855.00

1.855.00

-

0.00%

77

7702

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1.855.00

-

1.855.00

-

-

-

-

1.855.00

1.855.00

-

0.00%

78

7702010

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

Seguros

1.855.00

-

1.855.00

-

-

-

-

1.855.00

1.855.00

-

0.00%

79

8

BIENES DE LARGA DURACION

EGRESOS DE CAPITAL

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

80

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

81

8401

BIENES DE LARGA DURACION

Bienes Muebles

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

82

8401130

BIENES DE LARGA DURACION

Equipos Médicos

3.000.00

-

3.000.00

-

-

-

-

3.000.00

3.000.00

-

0.00%

83

9

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

19.099.05

-

19.099.05

-

3.028.27

3.028.27

3.028.27

16.070.78

16.070.78

-

15.86%

84

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

12.033.11

-

12.033.11

-

489.05

489.05

489.05

11.544.06

11.544.06

-

4.06%

85

9602

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Amortización Deuda Interna

12.033.11

-

12.033.11

-

489.05

489.05

489.05

11.544.06

11.544.06

-

4.06%

86

9602010

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Al Sector Público Financiero

12.033.11

-

12.033.11

-

489.05

489.05

489.05

11.544.06

11.544.06

-

4.06%

87

97

PASIVO CIRCULANTE

Pasivo Circulante

7.065.94

-

7.065.94

-

2.539.22

2.539.22

2.539.22

4.526.72

4.526.72

-

35.94%

88

9701

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

7.065.94

-

7.065.94

-

2.539.22

2.539.22

2.539.22

4.526.72

4.526.72

-

35.94%

89

9701010

PASIVO CIRCULANTE

De Cuentas por Pagar

7.065.94

-

7.065.94

-

2.539.22

2.539.22

2.539.22

4.526.72

4.526.72

-

35.94%